CPF/CNPJ:
06273155000188
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000796
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
181057/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 373-12/locação do imovel na estrada da vitoria, 2409, galpãp 08, 09, 14,015 e 06, bairro fé em deus para funcionamento do arquivo morto
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002967 | 12/03/2019 | 279.616,97 | 279.616,97 | 215.089,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 373-12/locação do imovel na estrada da vitoria, 2409, galpãp 08, 09, 14,015 e 06, bairro fé em deus para funcionamento do arquivo morto
|
2019NE002967 | 12/03/2019 | 351.313,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DETERMINAÇÃO SUPERIOR
|
2019NE011242 | 20/11/2019 | -71.696,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 373/12 7º T.A. MAR/19 PARC. 29, PROC. 48630/19
|
2019NL009567 | 10/06/2019 | 0,00 | 35.848,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 373/12 7ª T.A. ABR/19 30ª PARC., PROC. Nº 73667/19
|
2019NL017023 | 15/08/2019 | 0,00 | 35.848,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7º T.A Nº 373/12 MAIO/19 PARCELA 31/36 RECIBO ANEXO PROC. 100012/19
|
2019NL017647 | 20/08/2019 | 0,00 | 35.848,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7°TA CT 372/2012; JUN/19; 127848/2019
|
2019NL022918 | 15/10/2019 | 0,00 | 35.848,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 373/2012; SET/19; 206361/2019
|
2019NL025202 | 08/11/2019 | 0,00 | 35.848,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 373/2012; JUL/19; 149823/2019
|
2019NL025203 | 08/11/2019 | 0,00 | 35.848,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 373/2012; AGO/19; 173451/2019
|
2019NL025204 | 08/11/2019 | 0,00 | 35.848,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 373/2012; 01-24/10/19; 227170/2019
|
2019NL028405 | 04/12/2019 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021080 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.848,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034869 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.848,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036204 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.848,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050934 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.848,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065576 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.848,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068742 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.848,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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