CPF/CNPJ:
06086288000145
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
000894
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
247455/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
empenho para prestação de serviços na área de oncologia clínica/quimioterapia, cirurgia, serviço de pronto atendimento-SPA 24 horas e cuidados paliativo no Hospital Regional de Caxias dr. Everaldo Ferreira de Aragão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001129 | 26/03/2019 | 5.541.901,90 | 4.985.537,52 | 4.394.335,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para prestação de serviços na área de oncologia clínica/quimioterapia, cirurgia, serviço de pronto atendimento-SPA 24 horas e cuidados paliativo no Hospital Regional de Caxias dr. Everaldo Ferreira de Aragão.
|
2019NE001129 | 26/03/2019 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento parcial para correcção de valor
|
2019NE002052 | 26/03/2019 | -470.401,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Prestação de serviços na area de oncologia clinica/quimioterapia, cirurgia, serviço de pronto atendimento-spa 24 horas e cuidados paliativo no Hospital Regional de Caxias dr. Everaldo Ferreira Aragão
|
2019NE003164 | 08/05/2019 | 395.937,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Prestação de serviços na area de oncologia clinica/quimioterpia, cirurgia, serviço de pronto atendimento-spa 24 horas e cuidados paliativo no Hospital Regional de Caxias dr. Everaldo Ferreira Aragão
|
2019NE003961 | 31/05/2019 | 447.391,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO para prestação de serviços na área de oncologia clínica/quimioterapia, cirurgia, serviço de pronto atendimento-SPA 24 horas e cuidados paliativo no Hospital Regional de Caxias dr. Everaldo Ferreira de Aragão.
|
2019NE006048 | 12/07/2019 | 495.176,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Prestação de serviços na area de oncologia clinic/quimioterapia, cirurgia, serviço de pronto atendimento-spa 24 horas e cuidados paliativo no Hospital de Caxias dr. Everaldo Ferreira Aragão
|
2019NE007349 | 21/08/2019 | 497.323,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER AO CONTRATO 297/2017/SES CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO
|
2019NE008970 | 26/09/2019 | 518.153,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 297-17/SERVIÇO NA ÁREA DE ONCOLOGIA CLINICA/QUIMIOTERAPIA, CIRURGIA, SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DE 24 HORAS, NO HOSPITAL REGIONAL DE CAXIAS
|
2019NE009500 | 14/10/2019 | 605.989,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 297-17/SERVIÇO NA ÁREA DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL DE CAXIAS
|
2019NE012958 | 16/12/2019 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 297/2017; /SERVIÇO NA ÁREA DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL DE CAXIAS
|
2019NE013201 | 24/12/2019 | 1.159.785,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA DO CT 297-17/SERVIÇO NA AREA DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL DE CAXIAS
|
2019NE013206 | 24/12/2019 | 802.140,66 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE013205 | 24/12/2019 | -1.159.785,95 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO ORÇAMENTARIO
|
2019NE013252 | 26/12/2019 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1,[TA AO CT 297-17/SERVIÇO NA AREA DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL DE CAXIAS
|
2019NE013349 | 27/12/2019 | 1.159.785,95 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2019NE013323 | 27/12/2019 | -702.375,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE014274 | 31/12/2019 | -12.219,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ta Cont. 297-2017 /nf 122/ jan-2019. Proc. 32431/2019
|
2019NL003143 | 10/04/2019 | 0,00 | 438.675,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 297-17/1º TA/N.F. 275/FEVEREIRO-19/PROC. 54055/19
|
2019NL004347 | 24/04/2019 | 0,00 | 440.922,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ct 297-17/1ºta/n.f. 354/março-19/proc. 75852-19
|
2019NL006751 | 08/05/2019 | 0,00 | 395.937,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 297-17/1ºTA/N.F. 467/ABR-19/PROC. 98861-19
|
2019NL009125 | 31/05/2019 | 0,00 | 447.392,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 297/17 1º T.A., MAI/19 N.F Nº 587, PROC. Nº 124301/19
|
2019NL014346 | 12/07/2019 | 0,00 | 495.175,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 297-17/1º TA/N.F.001//JUN-18/PROC. 150950-19
|
2019NL017760 | 21/08/2019 | 0,00 | 497.323,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 297-17/1ªTA/JUL-19/8ª PARC/PROC. 175503-19
|
2019NL021377 | 26/09/2019 | 0,00 | 518.154,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 297/2017; AGO/19; NF 03; 204309/19
|
2019NL022943 | 16/10/2019 | 0,00 | 605.989,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 297/2017; SET/19; 229399/2019
|
2019NL030121 | 16/12/2019 | 0,00 | 554.765,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 297-17/1ºTA/N.F. 005/OUT-19/PARC. 11ª/PROC. 251837-19
|
2019NL031012 | 27/12/2019 | 0,00 | 591.201,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006430 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 438.675,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009476 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 440.922,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012180 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 395.937,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018738 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 447.392,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028016 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 495.175,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036496 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 497.323,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046220 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 518.154,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051022 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 605.989,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068678 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 554.765,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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