CPF/CNPJ:
06086288000145
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
000893
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
247451/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
3ta ct 183-2015 / prestação de serviços de radioterapia na região tocantina
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000545 | 14/03/2019 | 3.606.714,84 | 3.098.151,42 | 2.447.629,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3ta ct 183-2015 / prestação de serviços de radioterapia na região tocantina
|
2019NE000545 | 14/03/2019 | 1.951.566,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial para ajude de saldo orçamentário
|
2019NE002109 | 14/03/2019 | -1.301.044,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA CT 183-15/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOTERAPIA NA REGIÃO TOCANTINA
|
2019NE004494 | 12/06/2019 | 325.621,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA CT 183-15/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA NA REGIÃO TOCANTINA
|
2019NE006615 | 01/08/2019 | 324.901,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA CT 183/15; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA NA REGIÃO TOCANTINA
|
2019NE008956 | 26/09/2019 | 170.802,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA CT 183/15; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA NA REGIÃO TOCANTINA
|
2019NE009610 | 16/10/2019 | 325.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA AO CT 183-15/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA NA REGIÃO TOCANTINA
|
2019NE010492 | 06/11/2019 | 325.260,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 183/2015; SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA NA REGIÃO TOCANTINA
|
2019NE012606 | 09/12/2019 | 1.626.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE013739 | 30/12/2019 | -141.958,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ta Cont. 183-2015 /nf 288/ jan-2019. Proc. 57592/2019
|
2019NL003139 | 10/04/2019 | 0,00 | 325.261,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 183-15/3º TA/N.F. 377/FEV-19/PROC. 79550-19
|
2019NL005355 | 03/05/2019 | 0,00 | 325.261,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 183-15/3º TA/N.F. 500/MAR-19/PROC. 114659-19
|
2019NL009838 | 12/06/2019 | 0,00 | 325.261,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 183-15/3ºTA/N.F. 650/ABR-19/PROC. 138268-19
|
2019NL015882 | 01/08/2019 | 0,00 | 325.261,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT.183/2019 3ºT.A MAIO/2019 PARC.07/12 N.FISCAL 757 PROC.171985/19
|
2019NL021297 | 26/09/2019 | 0,00 | 170.802,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 183-15/3ºTA/N.F. 1038/JUN-19/PARC. 08/PROC. 213241-19
|
2019NL024033 | 30/10/2019 | 0,00 | 325.261,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º T.A. CT 183-2015 / PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA NA REGIÂO TOCANTINA
|
2019NL025593 | 13/11/2019 | 0,00 | 325.261,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ta ct 183-2015 / prestação de serviços de radioterapia na região tocantina
|
2019NL025602 | 13/11/2019 | 0,00 | 325.261,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ORDENADOR INCORRETO
|
2019NL025599 | 13/11/2019 | 0,00 | -325.261,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT.183/15 3º T.A AGOSTO/19 NF.1043 PROC.229387/19
|
2019NL030495 | 20/12/2019 | 0,00 | 325.261,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 183/2015; NF 1190; OUT/19; 278358/2019
|
2019NL032343 | 31/12/2019 | 0,00 | 325.261,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 183/2015; NF 1135; SET/19; 260087/2019
|
2019NL032345 | 31/12/2019 | 0,00 | 325.261,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 183/2015; NF 1135; SET/19; 260087/2019
|
2019NL032346 | 31/12/2019 | 0,00 | 100.614,75 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para correcao de fonte
|
2019NL032697 | 31/12/2019 | 0,00 | -100.614,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006416 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 325.261,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011199 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 325.261,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021674 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 325.261,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031887 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 325.261,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046152 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 170.802,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054817 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 325.261,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062046 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 325.261,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070961 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 325.261,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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