CPF/CNPJ:
06064175000149
Emissão:
19/08/2019
Plano Interno:
000922
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
238704/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emussão, remarcação e cancelamento de passagens nacionais e internacionais
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007255 | 19/08/2019 | 36.158,81 | 36.158,81 | 19.846,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emussão, remarcação e cancelamento de passagens nacionais e internacionais
|
2019NE007255 | 19/08/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE013766 | 30/12/2019 | -13.841,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 312/2016; SET/19; FAT. 180395; 226778/2019
|
2019NL026835 | 24/10/2019 | 0,00 | 14.641,69 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DATA INCORRETA
|
2019NL026843 | 24/10/2019 | 0,00 | -14.641,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA Nº 312/18 JULHO /19 FATURA 177172 PROC. 182273/19
|
2019NL025557 | 13/11/2019 | 0,00 | 5.205,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 312/2016; SET/19; FAT. 180395; 226778/2019
|
2019NL026846 | 25/11/2019 | 0,00 | 14.641,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA CTR Nº 312/16 COMPETENCIA OUT/19 PROC. 254243/19
|
2019NL032083 | 30/12/2019 | 0,00 | 10.835,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 196/2016; FAT. 183757; NOV/19; 282875/2019
|
2019NL032159 | 31/12/2019 | 0,00 | 5.476,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 196/2016; FAT. 183757; NOV/19; 282875/2019
|
2019NL032163 | 31/12/2019 | 0,00 | 5.476,34 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRIGIR DESCRIÇÃO
|
2019NL032161 | 31/12/2019 | 0,00 | -5.476,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058279 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.205,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061694 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.641,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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