CPF/CNPJ:
06023953000151
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000794
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros
Processo:
27778/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
empenho para gratificação de incentivo a produtividade da força de trabalho dos servidores lotados na superintendência de vigilância sanitária.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001420 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para gratificação de incentivo a produtividade da força de trabalho dos servidores lotados na superintendência de vigilância sanitária.
|
2019NE001420 | 29/03/2019 | 201.710,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÂO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2019NE013802 | 29/03/2019 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE NATUREZA
|
2019NE014233 | 29/03/2019 | -201.210,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Incentivo à produtividade da força de trabalho dos servidores lotados na Vigilância Sanitária. Abril/19
|
2019NE003291 | 09/05/2019 | 55.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NE014232 | 09/05/2019 | -55.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DA FORÇA DE TRABALHO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA
|
2019NE004699 | 17/06/2019 | 53.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NE014231 | 17/06/2019 | -53.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DA FORÇA DE TRABALHO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA
|
2019NE005388 | 04/07/2019 | 53.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NE014230 | 04/07/2019 | -53.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Incentivo a produtividade da força de trabalho dos servidores lotados na vigilância sanitária. Jul/2019
|
2019NE006376 | 25/07/2019 | 53.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NE014229 | 25/07/2019 | -53.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco para gratificação de incentivo a produtividade da força de trabalho dos servidores lotados na superintendência de vigilância sanitária.
|
2019NE007011 | 14/08/2019 | 53.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NE014228 | 14/08/2019 | -53.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO AGO/19; VIG. SANITÁRIA
|
2019NE009119 | 02/10/2019 | 53.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NE014227 | 02/10/2019 | -53.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO OUT-19/PROC. 27778-19
|
2019NE010464 | 04/11/2019 | 53.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NE014226 | 04/11/2019 | -53.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO NOV/19; VIG. SANITÁRIA
|
2019NE011238 | 19/11/2019 | 52.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NE014225 | 19/11/2019 | -52.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DEZ-19 E FOLHA COMPLEMENTAR/PROC. 27778-19
|
2019NE012914 | 13/12/2019 | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NE014224 | 13/12/2019 | -102.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da gratificação de incentivo a produtividade da força de trabalho dos servidores lotados na superintendência de vigilância sanitária.
|
2019NL003723 | 03/04/2019 | 0,00 | 201.210,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NL032767 | 03/04/2019 | 0,00 | -201.210,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: gratificação de incentivo a produtividade da força de trabalho dos servidores lotados na superintendência de vigilância sanitária.
|
2019NL007417 | 13/05/2019 | 0,00 | 55.050,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NL032768 | 13/05/2019 | 0,00 | -55.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regul. gratificação; maio/2019; sup. de vigilância sanitária, proc. nº 27778/2019
|
2019NL010786 | 17/06/2019 | 0,00 | 53.650,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NL032769 | 17/06/2019 | 0,00 | -53.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SUP. VIG. SANITARIA/JUNHO-19/PROC. 27778-19
|
2019NL012923 | 04/07/2019 | 0,00 | 53.650,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NL032770 | 04/07/2019 | 0,00 | -53.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Gratificação de desempenho dos servidores da Sup. Vig. Sanitaria/julho-19/proc. 27778-19
|
2019NL015655 | 29/07/2019 | 0,00 | 53.150,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NL032771 | 29/07/2019 | 0,00 | -53.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SUP. VIG. SANITARIA/AGOSTO-19/PROC. 27778-19
|
2019NL018500 | 30/08/2019 | 0,00 | 53.150,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NL032772 | 30/08/2019 | 0,00 | -53.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO VIG. SANIT. SET/19; PROC. 27778/2019
|
2019NL022877 | 04/10/2019 | 0,00 | 53.150,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NL032773 | 04/10/2019 | 0,00 | -53.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO OUT-19/PROC. 27778-19
|
2019NL024862 | 05/11/2019 | 0,00 | 53.150,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NL032774 | 05/11/2019 | 0,00 | -53.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO/NOV-19/PROC. 27778-19
|
2019NL028210 | 02/12/2019 | 0,00 | 52.150,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NL032775 | 02/12/2019 | 0,00 | -52.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO/COMPLEMENTAR/DEZ-19/PROC. 27778-19
|
2019NL030127 | 17/12/2019 | 0,00 | 102.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO/COMPLEMENTAR/DEZ-19/PROC. 27778-19
|
2019NL030858 | 17/12/2019 | 0,00 | 51.150,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NL032776 | 17/12/2019 | 0,00 | -51.150,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para correção de valor
|
2019NL030857 | 17/12/2019 | 0,00 | -102.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO MES DE DEZ-19/PROC. 27778-19
|
2019NL030970 | 26/12/2019 | 0,00 | 51.150,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CORRECÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2019NL032777 | 26/12/2019 | 0,00 | -51.150,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008157 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 201.210,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032734 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -201.210,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013633 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 55.050,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032735 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -55.050,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022789 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 53.650,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032736 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -53.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026250 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 53.650,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032737 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -53.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031279 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 53.150,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032738 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -53.150,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039119 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 53.150,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032739 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -53.150,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050683 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 53.150,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032740 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -53.150,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055547 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 53.150,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032741 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -53.150,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064054 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.150,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032742 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -52.150,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068697 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 102.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072784 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 51.150,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032743 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -51.150,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL030855 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -102.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073050 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 51.150,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032744 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -51.150,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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