CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
19/09/2019
Plano Interno:
000922
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Processo:
116159/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
1°TA CT 225/2018; SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008740 | 19/09/2019 | 10.000,00 | 7.500,00 | 5.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1°TA CT 225/2018; SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO.
|
2019NE008740 | 19/09/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 225/2018; FAT. 11334; SET/19; 227140/2019
|
2019NL026515 | 22/11/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 225/2018; FAT. 11499; OUT/19; 250722/2019
|
2019NL028383 | 04/12/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º T.A. CTR Nº 225/18 COMPETENCIA NOV/19 PROC. 278965/19
|
2019NL032169 | 31/12/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062668 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064404 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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