CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000795
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
104512/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 225/2018, serviços de impressão copia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001191 | 12/03/2019 | 73.165,75 | 73.165,75 | 73.165,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 225/2018, serviços de impressão copia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção
|
2019NE001191 | 12/03/2019 | 26.595,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 225/2018, serviço de impressão, copia e digitalização, com fornecimento de impressoras, softwares de gerenciamento, tonner, revelador, pecas e manutenção
|
2019NE002787 | 02/05/2019 | 50.622,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2019NE013325 | 27/12/2019 | -4.051,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ct 225-18/n.f. 9986/mes de janeiro-19/proc. 30207-19
|
2019NL003605 | 15/04/2019 | 0,00 | 9.210,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 225/2018, serviços de impressão copia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manu
|
2019NL007068 | 09/05/2019 | 0,00 | 8.865,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 225/2018, serviços de impressão copia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manu
|
2019NL007686 | 15/05/2019 | 0,00 | 8.865,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 225-18/N.F. 10450/ABR-19/PROC. 93729-19
|
2019NL009770 | 12/06/2019 | 0,00 | 9.903,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATO 225/18 MES MAIO/19 FATURA 10648 PROC. 148375/19
|
2019NL016383 | 07/08/2019 | 0,00 | 9.985,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 225/2018; FAT. 10825; JUN/19; 162359/2019
|
2019NL021977 | 03/10/2019 | 0,00 | 9.984,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 225/2018; FAT. 11009; JUL/19; 205492/2019
|
2019NL023428 | 23/10/2019 | 0,00 | 13.692,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT.225/18 AGOSTO/19 FATURA DE LOCACAO 11179 PROC.205715/19
|
2019NL025580 | 13/11/2019 | 0,00 | 2.659,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007784 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.210,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012705 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.865,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014613 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.865,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021577 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.903,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033007 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.985,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047397 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.984,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052888 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.692,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062897 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.659,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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