CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000795
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
104512/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
empenho para serviço de impressão, copia e digitalização com fornecimento de impressoras,tonner e peças de manutenção contrato n.0225/2018/ses
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000457 | 12/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para serviço de impressão, copia e digitalização com fornecimento de impressoras,tonner e peças de manutenção contrato n.0225/2018/ses
|
2019NE000457 | 12/03/2019 | 77.217,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE DE VALOR
|
2019NE001181 | 12/03/2019 | -77.217,33 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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