| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE001371
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para cobrir despesas do contrato 201/2017, referente ao exercício de 2019 |
4.976.766,45 | 4.976.766,45 | 4.976.766,45 |
| Totais: | 4.976.766,45 | 4.976.766,45 | 4.976.766,45 |
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