CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
21/03/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
289314/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
ct 05-2016/ Locação de mão de obra em geral p/ serv. manuais de carrego e descarrego de materiais, equipamentos e medicamentos p/ o almoxarifado central e CAF. APOSTILAMENTO 128-2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000897 | 21/03/2019 | 63.462,28 | 63.462,28 | 63.462,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ct 05-2016/ Locação de mão de obra em geral p/ serv. manuais de carrego e descarrego de materiais, equipamentos e medicamentos p/ o almoxarifado central e CAF. APOSTILAMENTO 128-2018
|
2019NE000897 | 21/03/2019 | 72.191,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: ct nº 05/2016/ locação de mão de obra em geral p/ serv. manuais de carrego e descarrego de materiais, equipamentos e medicamentos p/ o almoxarifado central e caf. apostilamento 128-2018
|
2019NE003074 | 07/05/2019 | 448,37 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÂO PARCIAL PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2019NE013172 | 24/12/2019 | -9.177,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ct 05-2016/ Locação de mão de obra em geral p/ serv. manuais de carrego e descarrego de materiais, equipamentos e medicamentos p/ o almoxarifado centr
|
2019NL001336 | 22/03/2019 | 0,00 | 35.930,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pag. ct 05-16/3º ta/n.f. 1664/fevereiro-19/processo 58384-19
|
2019NL003405 | 11/04/2019 | 0,00 | 27.531,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000589 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.952,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000614 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.796,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000573 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.724,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002726 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.457,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000656 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.724,68 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001430 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.724,68 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002362 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.028,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002363 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.376,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002364 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.321,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007233 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.804,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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