CPF/CNPJ:
01869653000174
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
000893
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
33577/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.32/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAÚDE NA MODALIDADE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA E OU/ AUTISMO NO MUNICÍPIO DE ARAIOSES-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001263 | 28/03/2019 | 145.543,09 | 111.711,93 | 111.711,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.32/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAÚDE NA MODALIDADE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA E OU/ AUTISMO NO MUNICÍPIO DE ARAIOSES-MA
|
2019NE001263 | 28/03/2019 | 47.131,74 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para correção de nota de empenho_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE008657, 210901-21901 2019NL020521
|
2019NE008657 | 15/04/2019 | -15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 32-17/SERV. DE ASSISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLA E OU/AUTISMO NO MUNICIPIO DE ARAIOSES-MA
|
2019NE012040 | 29/11/2019 | 114.121,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pag. ct 32-17/1º ta/n.f. 27/mes Janeiro-19/processo 54472-2019
|
2019NL003315 | 11/04/2019 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para correção de nota de empenho_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE008657, 210901-21901 2019NL020521
|
2019NE008657 | 15/04/2019 | 0,00 | -15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 32/17/1º TA/MAIO/19 N.F. 20175/PROC.134898/19
|
2019NL013818 | 11/07/2019 | 0,00 | 16.708,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA CT 32/2017; NF 20682; 11 a 30/04/19; proc. 134876/2019
|
2019NL015242 | 25/07/2019 | 0,00 | 10.425,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 32/2017; NF 22966; SET/19; 257978/2019
|
2019NL027767 | 29/11/2019 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 32/2017; NF 21707; JUL/19; 197525/2019
|
2019NL027765 | 29/11/2019 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 32-17/2ºTA/N.F. 21229/JUN-19/PROC. 177506-19
|
2019NL027766 | 29/11/2019 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 32-17/2ºTA/N.F. 21229/AGO-19/PROC. 232935-19
|
2019NL027768 | 29/11/2019 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 32/2017; NF 23468; OUT/19; 276660/2019
|
2019NL031273 | 30/12/2019 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006728 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento para correção de nota de empenho_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE008657, 210901-21901 2019NL020521
|
2019NE008657 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -15.710,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027368 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.708,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030219 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.425,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063193 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063195 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063197 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063200 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073597 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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