CPF/CNPJ:
00027252922391
Emissão:
21/03/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
39657/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
QUATRO DIARIAS E MEIA PARA / CANTANHEDE ITAPECURU-MIRIM NINA RODRIGUES PIRAPEMAS PRESIDENTE VARGAS/ SAO BENEDITO DO RIO PRETO/ URBANO SANTOS/ VARGEM GRANDE NO PERIODO 11 A 15-03-2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000920 | 21/03/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUATRO DIARIAS E MEIA PARA / CANTANHEDE ITAPECURU-MIRIM NINA RODRIGUES PIRAPEMAS PRESIDENTE VARGAS/ SAO BENEDITO DO RIO PRETO/ URBANO SANTOS/ VARGEM GRANDE NO PERIODO 11 A 15-03-2019
|
2019NE000920 | 21/03/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: QUATRO DIARIAS E MEIA PARA / CANTANHEDE ITAPECURU-MIRIM NINA RODRIGUES PIRAPEMAS PRESIDENTE VARGAS/ SAO BENEDITO DO RIO PRETO/ URBANO SANTOS/ VARGEM G
|
2019NL001365 | 21/03/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002966 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,