CPF/CNPJ:
00024257460300
Emissão:
03/07/2019
Plano Interno:
000819
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
117575/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 618/19/01 A 06/07/19/PEDREIRAS/117575/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE005366 | 03/07/2019 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 618/19/01 A 06/07/19/PEDREIRAS/117575/19
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2019NE005366 | 03/07/2019 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 618/19/01 A 06/07/19/PEDREIRAS/117575/19
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2019NL012067 | 03/07/2019 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025678 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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