CPF/CNPJ:
00023801867315
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000796
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
273829/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
empenho para locação de imóvel referente ao contrato n. 02/2017/ses
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001182 | 12/03/2019 | 396.000,00 | 363.000,00 | 297.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para locação de imóvel referente ao contrato n. 02/2017/ses
|
2019NE001182 | 12/03/2019 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO CT 02-17/LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
2019NE002293 | 25/04/2019 | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ct nº 02/2017/2º t.a. mês de janeiro/2019 25ª parcela, processo nº 19157/2019
|
2019NL007205 | 10/05/2019 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2°TA CT 02/2017; fev/19; proc. 34015/2019
|
2019NL009098 | 30/05/2019 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2°TA CT 02/2017; mar/2019; proc. 54422/2019
|
2019NL009370 | 06/06/2019 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 02/17 2º T.A. ABR/19 28ª PARCELA, PROC. Nº 83969/19
|
2019NL015249 | 25/07/2019 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02-17/ 2ºT.A./PARC. Nº 29ª, RECIBO/MAIO-19/PROC. 116591-19
|
2019NL017789 | 22/08/2019 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 02/2017; JUN/19; PROC. 134013/19
|
2019NL022436 | 10/10/2019 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ta CT 02/2017; JUL/19; 152236/2019
|
2019NL024077 | 30/10/2019 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 02/2017; OUT/19; 227763/2019
|
2019NL027636 | 18/11/2019 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 02/2017; SET/19; 210262/2019
|
2019NL026936 | 26/11/2019 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 02/2017; AGO/19; 177278/2019
|
2019NL026937 | 26/11/2019 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 02/2017; NOV/2019; 251396/2019
|
2019NL031362 | 30/12/2019 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004638 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013007 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.794,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005893 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018513 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.794,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006120 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020249 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.794,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP009321 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030259 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.794,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP010589 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036517 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.794,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP012896 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049174 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.794,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP013826 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054121 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.794,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP016080 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065050 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.794,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP017233 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.205,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073633 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.794,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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