CPF/CNPJ:
00014725266353
Emissão:
07/08/2019
Plano Interno:
000800
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Abono Permanência
Processo:
164875/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Dif. abono Permanência; 12/06/16 a 31/12/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE006826 | 07/08/2019 | 4.488,16 | 4.488,16 | 4.488,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Dif. abono Permanência; 12/06/16 a 31/12/17
|
2019NE006826 | 07/08/2019 | 4.488,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Dif. abono Permanência; 12/06/16 a 31/12/17
|
2019NL016400 | 07/08/2019 | 0,00 | 4.488,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Dif. abono Permanência; 12/12/16 a 31/12/17
|
2019NL016393 | 07/08/2019 | 0,00 | 4.488,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Dif. abono Permanência; 12/12/16 a 31/12/17
|
2019NL016396 | 07/08/2019 | 0,00 | 4.488,16 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: descrição incorreta
|
2019NL016399 | 07/08/2019 | 0,00 | -4.488,16 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: indevido
|
2019NL016395 | 07/08/2019 | 0,00 | -4.488,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP009884 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 373,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033085 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.114,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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