CPF/CNPJ:
00014725266353
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
80932/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
4, 1/2 (quatro e meia)diarias/rd 300/periodo 22 a 26/04/19/destino peritoro e outros municipios.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002837 | 03/05/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4, 1/2 (quatro e meia)diarias/rd 300/periodo 22 a 26/04/19/destino peritoro e outros municipios.
|
2019NE002837 | 03/05/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4, 1/2 (quatro e meia)diarias/rd 300/periodo 22 a 26/04/19/destino peritoro e outros municipios proc. 80932/19
|
2019NL005376 | 03/05/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011420 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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