CPF/CNPJ:
00012423670397
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
000918
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
18792/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 2456/ periodo: 10 a 21.02.19 /11,5 diarias / destino: balsas e santa ines
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000332 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2456/ periodo: 10 a 21.02.19 /11,5 diarias / destino: balsas e santa ines
|
2019NE000332 | 11/03/2019 | 1.529,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para ajuste de fonte, solicitação do setor contabil
|
2019NE014251 | 11/03/2019 | -1.529,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2456/ periodo: 10 a 21.02.19 /11,5 diarias / destino: balsas e santa ines
|
2019NL000313 | 11/03/2019 | 0,00 | 1.529,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para ajuste de fonte, solocitação do setor contabil
|
2019NL033067 | 11/03/2019 | 0,00 | -1.529,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004218 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.529,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL033065 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.529,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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