Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2019NE000472
Dt. Emissão: Descrição: ajuda de custo/ periodo 21 a 23.01.2019 / davih ferreira |
115,80 | 115,80 | 115,80 |
2019NE000754
Dt. Emissão: Descrição: despesa com ajuda de custo/ paciente davih ferreira lopes/ periodo 20-11 a 20-12-18 |
1.501,80 | 1.501,80 | 1.501,80 |
2019NE000832
Dt. Emissão: Descrição: AJUDA DE CUSTO / TFD PERIODO 24-01 A 11-02-2019 PACIENTE DAVIH FERREIRA |
866,25 | 866,25 | 866,25 |
Totais: | 2.483,85 | 2.483,85 | 2.483,85 |
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