CPF/CNPJ:
00003130336338
Emissão:
22/03/2019
Plano Interno:
000891
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Processo:
15541/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
AJUDA DE CUSTO/TFS PACIENTE CLARISSE VERONICA LIMA REAL PERIODO 08-10 A 15-2-2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000974 | 22/03/2019 | 4.158,45 | 4.158,45 | 4.158,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AJUDA DE CUSTO/TFS PACIENTE CLARISSE VERONICA LIMA REAL PERIODO 08-10 A 15-2-2019
|
2019NE000974 | 22/03/2019 | 4.158,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AJUDA DE CUSTO/TFS PACIENTE CLARISSE VERONICA LIMA REAL PERIODO 08-10 A 15-2-2019
|
2019NL001385 | 22/03/2019 | 0,00 | 4.158,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003644 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.158,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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