CPF/CNPJ:
00002537208340
Emissão:
17/05/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
93216/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2.1/2(duas diarias e meias)rd 412/local timom e sta l.paruá/periodo 08 a 10/05/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003581 | 17/05/2019 | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2.1/2(duas diarias e meias)rd 412/local timom e sta l.paruá/periodo 08 a 10/05/19.
|
2019NE003581 | 17/05/2019 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2.1/2(duas diarias e meias)rd 412/local timom e sta l.paruá/periodo 08 a 10/05/19.
|
2019NL008044 | 17/05/2019 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015192 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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