CPF/CNPJ:
00001603163832
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000807
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
56611/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 152/ per: 27 a 31.03.19 /4,5 diarias / destino: Pedro do Rosário. proc. 56611/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001297 | 29/03/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 152/ per: 27 a 31.03.19 /4,5 diarias / destino: Pedro do Rosário. proc. 56611/19
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2019NE001297 | 29/03/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 152/ per: 27 a 31.03.19 /4,5 diarias / destino: Pedro do Rosário. proc. 56611/19
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2019NL002005 | 29/03/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004062 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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