CPF/CNPJ:
00000364828382
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
49310/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
QUATRO DIARAS E MEIA PARA O LOCAL/ BURITI BRAVO COLINAS/ JATOBA MIRADOR /NOVA IORQUE P.FRANCA// P.BONS /SUCUPIRA DO NORTE/ S.DO RIACHÃO NO PERIODO 18 A 22-03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000988 | 25/03/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUATRO DIARAS E MEIA PARA O LOCAL/ BURITI BRAVO COLINAS/ JATOBA MIRADOR /NOVA IORQUE P.FRANCA// P.BONS /SUCUPIRA DO NORTE/ S.DO RIACHÃO NO PERIODO 18 A 22-03/2019
|
2019NE000988 | 25/03/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: QUATRO DIARAS E MEIA PARA O LOCAL/ BURITI BRAVO COLINAS/ JATOBA MIRADOR /NOVA IORQUE P.FRANCA// P.BONS /SUCUPIRA DO NORTE/ S.DO RIACHÃO NO PERIODO 1
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2019NL001452 | 25/03/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: QUATRO DIARAS E MEIA PARA O LOCAL/ BURITI BRAVO COLINAS/ JATOBA MIRADOR /NOVA IORQUE P.FRANCA// P.BONS /SUCUPIRA DO NORTE/ S.DO RIACHÃO NO PERIODO 1
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2019NL001533 | 25/03/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MOTIVO DA CE ESTAR COM ABSERVACAO ERRADA
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2019NL001489 | 25/03/2019 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003367 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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