CPF/CNPJ:
00000364828382
Emissão:
21/03/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
39650/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Rd 33, 4,5 diarias/ período: 11 a 15.03.19/ destino: Tuntum
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000860 | 21/03/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Rd 33, 4,5 diarias/ período: 11 a 15.03.19/ destino: Tuntum
|
2019NE000860 | 21/03/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Rd 33, 4,5 diarias/ período: 11 a 15.03.19/ destino: Tuntum
|
2019NL001139 | 21/03/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002709 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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