CPF/CNPJ:
00000257828354
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000891
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Processo:
50680/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
ajuda de custo periodo 09/04 a 11/04/2019 paciente marcos silva moreira
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001357 | 29/03/2019 | 173,70 | 173,70 | 173,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ajuda de custo periodo 09/04 a 11/04/2019 paciente marcos silva moreira
|
2019NE001357 | 29/03/2019 | 173,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ajuda de custo periodo 09/04 a 11/04/2019 paciente marcos silva moreira
|
2019NL002334 | 02/04/2019 | 0,00 | 173,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005041 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 173,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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