CPF/CNPJ:
02940097000148
Emissão:
11/12/2019
Plano Interno:
000496
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
13 Salário - RPPS
Processo:
280040/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA 2ª PARCELA 13ª SALÁRIO MÊS DE DEZEMBRO /2019 CONFORME PROCESSO 280040/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001081 | 11/12/2019 | 1.040.248,73 | 1.040.248,73 | 953.004,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA 2ª PARCELA 13ª SALÁRIO MÊS DE DEZEMBRO /2019 CONFORME PROCESSO 280040/2019.
|
2019NE001081 | 11/12/2019 | 1.040.248,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA 2ª PARCELA 13ª SALÁRIO MÊS DE DEZEMBRO /2019 CONFORME PROCESSO 280040/2019.
|
2019NL004156 | 11/12/2019 | 0,00 | 1.040.248,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A REGULARIZAÇÃO DA 2ª PARCELA 13ª SALÁRIO MÊS DE DEZEMBRO /2019 CONFORME PROCESSO 280040/2019.
|
2019NL004263 | 11/12/2019 | 0,00 | 1.040.248,73 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificar dados retenções
|
2019NL004262 | 11/12/2019 | 0,00 | -1.040.248,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB075088 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 906.039,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002325 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.882,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002328 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.882,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002324 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.081,65 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002327 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.081,65 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004259 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.081,65 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004258 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -43.882,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
