CPF/CNPJ:
02940097000148
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
000496
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
218226/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO RESUMO DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE SETEMBRO 2019 CONFORME PROCESSO 218226/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000822 | 30/09/2019 | 7.427,23 | 7.427,23 | 7.427,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RESUMO DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE SETEMBRO 2019 CONFORME PROCESSO 218226/2019
|
2019NE000822 | 30/09/2019 | 7.427,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RESUMO DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE SETEMBRO 2019 CONFORME PROCESSO 218226/2019
|
2019NL003043 | 30/09/2019 | 0,00 | 7.427,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RESUMO DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE SETEMBRO 2019 CONFORME PROCESSO 218226/2019
|
2019NL003045 | 30/09/2019 | 0,00 | 7.427,23 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VLR INCORRETO
|
2019NL003044 | 30/09/2019 | 0,00 | -7.427,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050201 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.335,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001809 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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