CPF/CNPJ:
02940097000148
Emissão:
26/04/2019
Plano Interno:
000496
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
99181/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO RESUMO DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE ABRIL 2019 CONFORME PROCESSO 99181/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000200 | 26/04/2019 | 189.693,74 | 189.693,74 | 189.693,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RESUMO DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE ABRIL 2019 CONFORME PROCESSO 99181/2019.
|
2019NE000200 | 26/04/2019 | 189.693,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO REFERENTE AO RESUMO DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE ABRIL 2019 CONFORME PROCESSO 99181/2019.
|
2019NL000851 | 26/04/2019 | 0,00 | 189.693,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019636 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 182.394,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000606 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.172,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000607 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.500,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000666 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 627,28 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001049 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.172,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000715 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.172,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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