CPF/CNPJ:
00017582709349
Emissão:
10/10/2019
Plano Interno:
000489
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
213081/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN (PAA, CENTRAIS ,RESTAURANTES E VISITAS EM COMUN. QUILOMBOLA BENEFICIADAS ) EM AMARANTE ,FORMOSA DA S.NEGRA,BARRA DO CORDA E IGARAPE GRANDE -MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000829 | 10/10/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN (PAA, CENTRAIS ,RESTAURANTES E VISITAS EM COMUN. QUILOMBOLA BENEFICIADAS ) EM AMARANTE ,FORMOSA DA S.NEGRA,BARRA DO CORDA E IGARAPE GRANDE -MA.
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2019NE000829 | 10/10/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN (PAA, CENTRAIS ,RESTAURANTES E VISITAS EM COMUN. QUILOMBOLA BENEFI
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2019NL003066 | 10/10/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054023 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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