CPF/CNPJ:
00017582709349
Emissão:
08/10/2019
Plano Interno:
000486
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
213086/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR CONSELHEIRA PARA REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN ( PAA, CENTRAIS RESTAURANTES E VISITA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM ITAPECURU, VARGEM GRANDE CHAPINHA E TUTOIA-MA PROCESSO 213086/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000821 | 08/10/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR CONSELHEIRA PARA REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN ( PAA, CENTRAIS RESTAURANTES E VISITA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM ITAPECURU, VARGEM GRANDE CHAPINHA E TUTOIA-MA PROCESSO 213086/2019
|
2019NE000821 | 08/10/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR CONSELHEIRA PARA REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN ( PAA, CENTRAIS RESTAURANTES E VISI
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2019NL003055 | 09/10/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049601 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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