CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
01/03/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
18272/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2016, CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 07/06/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000225 | 01/03/2019 | 4.482.134,89 | 4.482.134,89 | 4.482.134,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2016, CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 07/06/2019
|
2019NE000225 | 01/03/2019 | 763.982,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 225, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE CORREIOS PROC: 28567/2019
|
2019NE000566 | 19/03/2019 | 957.124,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA CORREIOS , MÊS DE MARÇO/2019 FATURA 47686.
|
2019NE000829 | 16/04/2019 | 1.133.338,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA 2019NE00225 DA EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MES DE ABRIL CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO N]28567/2019
|
2019NE001988 | 27/06/2019 | 889.183,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DA FATURA 48777 DE CORREIOS MES DE MAIO/2019 PROCESSO 28567/2019
|
2019NE002347 | 31/07/2019 | 738.505,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2016, CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 07/06/2019
|
2019NL000301 | 01/03/2019 | 0,00 | 763.982,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2016, CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 07/06/2019
|
2019NL001165 | 19/03/2019 | 0,00 | 957.124,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2016, CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,MÊS DE MARÇO/2019.
|
2019NL002337 | 16/04/2019 | 0,00 | 1.133.338,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2016, CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 07/06/2019
|
2019NL005818 | 27/06/2019 | 0,00 | 889.183,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DA FATURA 48777 DE CORREIOS MES DE MAIO/2019 PROCESSO 28567/2019
|
2019NL007310 | 31/07/2019 | 0,00 | 738.505,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000346 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 763.982,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001974 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 957.124,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019599 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.133.338,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029960 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 889.183,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036880 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 738.505,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
