CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
22011/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA FIXA E MOVEL COMUTADA PERÍODO DE 01/01/2019 A 16/08/2019 PROC: 22011/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000614 | 25/03/2019 | 34.512,61 | 34.512,61 | 34.512,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA FIXA E MOVEL COMUTADA PERÍODO DE 01/01/2019 A 16/08/2019 PROC: 22011/2019
|
2019NE000614 | 25/03/2019 | 104.494,74 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2019NE004074 | 31/12/2019 | -69.982,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA FIXA E M
|
2019NL001414 | 25/03/2019 | 0,00 | 4.464,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA OI MES DE MARÇO/2019 PROCESSO 22011/2019
|
2019NL002311 | 15/04/2019 | 0,00 | 3.999,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA OI MES DE ABRIL/2019 PROCESSO 22011/2019
|
2019NL003633 | 14/05/2019 | 0,00 | 4.323,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A FATURA OI MES DE MAIO/2019 PROCESSO Nº22011/2019
|
2019NL005165 | 07/06/2019 | 0,00 | 4.383,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 0700049634512, MES DE JUNHO/2019, OBJETO DE CONTRATAÇÃO : CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANA NAS CIRETRANS, POSTOS
|
2019NL006427 | 09/07/2019 | 0,00 | 3.665,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE LIGAÇOES LOCAIS E INTERURBANAS REALIZADAS PELOS TELEFONES CONVENCIONAIS DAS CIRETRANS, POSTOS E VIVAS, NO MES DE JULHO/20
|
2019NL007382 | 06/08/2019 | 0,00 | 4.614,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 0700049783613 DA OI/TELEMAR MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 22011/2019
|
2019NL008966 | 11/09/2019 | 0,00 | 4.595,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE LIGAÇOES NAS CIRETRANS, POSTOS DE ATENDIMENTOS E VIVAS NO MES DE SETEMBRO/2019, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA MGERAL, PROC
|
2019NL010034 | 08/10/2019 | 0,00 | 4.466,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003165 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.464,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009224 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.999,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014227 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.323,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020758 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.383,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029730 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.665,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035308 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.614,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043775 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.595,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051082 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.466,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
