CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
19044/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, PERÍODO DE 01/01/2019 Á 16/08/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000063 | 26/02/2019 | 4.182,98 | 4.182,98 | 4.182,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, PERÍODO DE 01/01/2019 Á 16/08/2019
|
2019NE000063 | 26/02/2019 | 108.551,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO NATUREZA DA DESPESA INDEVIDA
|
2019NE000564 | 26/02/2019 | -104.368,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA
|
2019NL000317 | 07/03/2019 | 0,00 | 4.057,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA
|
2019NL000318 | 07/03/2019 | 0,00 | 125,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000386 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.057,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000383 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 125,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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