CPF/CNPJ:
23921349000161
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Lavagem de Veículos
Processo:
15266/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE EMISSOR DE SENHAS E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES, NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 26/12/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000078 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE EMISSOR DE SENHAS E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES, NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 26/12/2019
|
2019NE000078 | 26/02/2019 | 770.893,34 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento natureza inativa
|
2019NE000570 | 26/02/2019 | -770.893,34 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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