CPF/CNPJ:
18701121000126
Emissão:
22/04/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
24757/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESAS. TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM, PARA AQUISIÇÃO DE 7.000 PACOTES DE CAFÉ COM VALIDADE DE 12 MESES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000861 | 22/04/2019 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESAS. TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM, PARA AQUISIÇÃO DE 7.000 PACOTES DE CAFÉ COM VALIDADE DE 12 MESES.
|
2019NE000861 | 22/04/2019 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESAS. TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM, PARA AQUISIÇÃO DE 7.000 PACOTES DE CAFÉ COM VALIDADE DE 12 MESES.
|
2019NL005196 | 10/06/2019 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033646 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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