CPF/CNPJ:
15118388000105
Emissão:
15/05/2019
Plano Interno:
000735
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
73296/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO CONTRATO Nº 32/2018 DA EMPRESA L M MOURA BERNIZ-ME , PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO,PLANEJAMENTO,PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001244 | 15/05/2019 | 64.300,00 | 64.300,00 | 64.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 32/2018 DA EMPRESA L M MOURA BERNIZ-ME , PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO,PLANEJAMENTO,PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS.
|
2019NE001244 | 15/05/2019 | 64.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF 167 MES DE MAIO DA EMPRESA L M MOURA BERNIZ PROCESSO 118133/2019
|
2019NL005547 | 19/06/2019 | 0,00 | 64.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003394 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.755,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029652 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.544,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
