CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Indenizações
Processo:
32158/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO Á EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIA OPERADA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000321 | 12/03/2019 | 41.270,00 | 41.270,00 | 41.270,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO Á EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIA OPERADA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
2019NE000321 | 12/03/2019 | 41.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO Á EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIA OP
|
2019NL000573 | 13/03/2019 | 0,00 | 41.270,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO Á EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIA OP
|
2019NL003541 | 13/03/2019 | 0,00 | 41.270,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.
|
2019NL001356 | 13/03/2019 | 0,00 | -41.270,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013262 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.270,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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