CPF/CNPJ:
11777805000162
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
000733
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Software
Processo:
15471/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA. DO CONTRATO 24/2018 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO DE DADOS VARÁVEIS INCLUINDO LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/05/2019 PROCESSO: 15471/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000573 | 19/03/2019 | 317.200,00 | 317.200,00 | 317.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA. DO CONTRATO 24/2018 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO DE DADOS VARÁVEIS INCLUINDO LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/05/2019 PROCESSO: 15471/2019
|
2019NE000573 | 19/03/2019 | 317.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA. DO CONTRATO 24/2018 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALI
|
2019NL001190 | 19/03/2019 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS MES DE FEVEREIRO/2019 NF 1000218 PROCESSO 15471/2019
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2019NL004386 | 28/05/2019 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS MES DE MARÇO/2019 NF 1000221 PROCESSO 15471/2019
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2019NL004387 | 28/05/2019 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS MES DE ABRIL/2019 NF 1000222 PROCESSO 15471/2019
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2019NL004389 | 28/05/2019 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA. DO CONTRATO 24/2018 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
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2019NL010080 | 10/10/2019 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009230 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019155 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024027 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040523 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050307 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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