CPF/CNPJ:
11777805000162
Emissão:
25/02/2019
Plano Interno:
000733
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Lavagem de Veículos
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO CONTRATO Nº 24/2018,DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA,COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, INCLUINDO LICENÇAS DE USO SOFTWARE, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/05/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000024 | 25/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 24/2018,DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA,COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, INCLUINDO LICENÇAS DE USO SOFTWARE, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/05/2019.
|
2019NE000024 | 25/02/2019 | 317.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO NATUREZA DA DESPESA INDEVIDA
|
2019NE000561 | 25/02/2019 | -317.200,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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