CPF/CNPJ:
10476972000100
Emissão:
08/03/2019
Plano Interno:
000726
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Processo:
15373/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2017 DA EMPRESA FATOR COM. E SERVIÇOS LTDA,OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 20/04/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000342 | 08/03/2019 | 259.193,00 | 259.193,00 | 259.193,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2017 DA EMPRESA FATOR COM. E SERVIÇOS LTDA,OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 20/04/2019.
|
2019NE000342 | 08/03/2019 | 259.193,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2017 DA EMPRESA FATOR COM. E SERVIÇOS LTDA,OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ
|
2019NL000581 | 13/03/2019 | 0,00 | 70.689,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2017 DA EMPRESA FATOR COM. E SERVIÇOS LTDA,OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ
|
2019NL001751 | 28/03/2019 | 0,00 | 70.689,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2017 DA EMPRESA FATOR COM. E SERVIÇOS LTDA,OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ
|
2019NL003680 | 15/05/2019 | 0,00 | 70.689,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2017 DA EMPRESA FATOR COM. E SERVIÇOS LTDA,OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ
|
2019NL003681 | 15/05/2019 | 0,00 | 47.126,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001006 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 70.689,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009221 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 70.689,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014222 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 70.689,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021925 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.126,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
