CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
25/02/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
18487/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO CONTRATO 17/2018,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/04/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000029 | 25/02/2019 | 973.676,86 | 973.676,86 | 973.676,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 17/2018,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/04/2019.
|
2019NE000029 | 25/02/2019 | 316.647,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 17/2018, PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 , NF 6268.
|
2019NE000741 | 28/03/2019 | 317.346,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DO EMPENHO 29 DA EMPRESA SUPRITECH MES DE MARÇO/2019 PROCESSO 81 812/2019
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2019NE001110 | 06/05/2019 | 318.545,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA SUPRITECH, MES DE ABRIL/2019, NF 6736, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
|
2019NE001632 | 30/05/2019 | 21.136,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 17/2018,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E
|
2019NL000699 | 25/02/2019 | 0,00 | 316.647,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA SUPRITECH MES DE FEVEREIRO/2019, PROCESSO: 57242/2019
|
2019NL001644 | 28/03/2019 | 0,00 | 317.346,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 17/2018,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E
|
2019NL003185 | 06/05/2019 | 0,00 | 318.545,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 17/2018,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E
|
2019NL004571 | 30/05/2019 | 0,00 | 21.136,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000689 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.396,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000688 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.832,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001269 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.166,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001987 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 274.252,47 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001243 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.447,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001242 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.867,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002200 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.173,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006917 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 274.858,47 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001812 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.535,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001813 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.927,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003409 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.185,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012940 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 275.897,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018964 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.136,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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