CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação
Processo:
15193/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA A INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DETRAN-MA NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/04/2019 PROCESSO: 15193/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000343 | 13/03/2019 | 249.320,00 | 249.320,00 | 249.320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA A INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DETRAN-MA NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/04/2019 PROCESSO: 15193/2019
|
2019NE000343 | 13/03/2019 | 249.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA A INFRAESTRUTURA ELÉ
|
2019NL000591 | 13/03/2019 | 0,00 | 81.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA A INFRAESTRUTURA ELÉ
|
2019NL001757 | 28/03/2019 | 0,00 | 81.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A NANO NF 616 MES DE MARÇO/2019 PROCESSO 65974/2019
|
2019NL002463 | 17/04/2019 | 0,00 | 81.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A NANO NF 616 MES DE MARÇO/2019 PROCESSO 65974/2019
|
2019NL002510 | 17/04/2019 | 0,00 | 81.300,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL002509 | 17/04/2019 | 0,00 | -81.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA A INFRAESTRUTURA ELÉ
|
2019NL004561 | 30/05/2019 | 0,00 | 5.420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000295 | 13/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.065,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001004 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 77.235,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001249 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.065,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006927 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 77.235,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001423 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.065,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009244 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 77.235,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021932 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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