CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
000733
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Software
Processo:
15167/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE T¿RÁFEGO IMPLANTADO EM SÃO LUIS-MA NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 23/04/2019 PROCESSO: 15167/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000341 | 13/03/2019 | 138.425,00 | 138.425,00 | 138.425,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE T¿RÁFEGO IMPLANTADO EM SÃO LUIS-MA NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 23/04/2019 PROCESSO: 15167/2019
|
2019NE000341 | 13/03/2019 | 138.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GEREN
|
2019NL000588 | 13/03/2019 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GEREN
|
2019NL000589 | 13/03/2019 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GEREN
|
2019NL001760 | 28/03/2019 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A NF 592 EMPRESA NANO MES DE FEVEREIRO/2019 PROCESSO: 46399/2019
|
2019NL001761 | 28/03/2019 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A EMPRESA NANO MES DE MARÇO/2019 PROCESSO 65979/2019
|
2019NL002436 | 17/04/2019 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A EMPRESA NANO MES DE MARÇO/2019 PROCESSO 65979/2019
|
2019NL002512 | 17/04/2019 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A EMPRESA NANO MES DE MARÇO/2019 PROCESSO 65979/2019
|
2019NL002437 | 17/04/2019 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A EMPRESA NANO MES DE MARÇO/2019 PROCESSO 65979/2019
|
2019NL002514 | 17/04/2019 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL002513 | 17/04/2019 | 0,00 | -12.250,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL002511 | 17/04/2019 | 0,00 | -24.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA NANO MES DE ABRIL/2019 NF 644 PROCESSO 92836/2019
|
2019NL005370 | 13/06/2019 | 0,00 | 28.175,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA NANO MES DE ABRIL/2019 NF 644 PROCESSO 92836/2019
|
2019NL005346 | 13/06/2019 | 0,00 | 28.175,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL005369 | 13/06/2019 | 0,00 | -28.175,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000283 | 13/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000284 | 13/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001014 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.912,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001252 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001253 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006932 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.912,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001426 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001427 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009247 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.912,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002807 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023013 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.950,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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