CPF/CNPJ:
08100057000174
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
15392/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO CONTRATO Nº15/2018, OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ALTERNATIVA, NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 04/04/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000074 | 26/02/2019 | 22.011,67 | 22.011,67 | 22.011,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº15/2018, OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ALTERNATIVA, NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 04/04/2019
|
2019NE000074 | 26/02/2019 | 22.011,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº15/2018, OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ALTERNATIVA, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JA
|
2019NL001765 | 28/03/2019 | 0,00 | 7.025,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº15/2018, OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ALTERNATIVA,REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEV
|
2019NL001766 | 28/03/2019 | 0,00 | 7.025,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº15/2018, OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ALTERNATIVA, NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 04
|
2019NL003195 | 06/05/2019 | 0,00 | 7.025,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A TECNOGERA LOCAÇAO E PROCESSO Nº113075 TRANSMISSAO DE ENERGIA NO PERIODO DE 29 /03 A 27/04/2019
|
2019NL005543 | 19/06/2019 | 0,00 | 936,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005448 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.025,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012962 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.025,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023971 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 936,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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