CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
000732
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
14802/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Folha de Pessoal de Examinadores Janeiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000015 | 31/01/2019 | 4.392.664,81 | 4.392.664,81 | 4.392.664,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Folha de Pessoal de Examinadores Janeiro/2019
|
2019NE000015 | 31/01/2019 | 350.533,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REF A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE EXAMINADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PROCESSO 36933/2019
|
2019NE000245 | 28/02/2019 | 350.533,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXAMINADORES, MARÇO DE 2019, PROCESSO Nº59561/2019
|
2019NE000704 | 26/03/2019 | 350.239,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF A FOLHA DE EXAMINADORES, MES DE ABRIL DE 2019, SOB PROCESSO Nº 84606/2019
|
2019NE000940 | 25/04/2019 | 354.933,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF A FOLHA DE EXAMINADORES MES DE MAIO DE 2019, SOB PROCESSO Nº 110075/2019
|
2019NE001519 | 27/05/2019 | 351.999,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF A 1ª PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO, FOLHA DE EXAMINADORES, SOB PROCESSO 127875/2019
|
2019NE001800 | 13/06/2019 | 173.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA- DETRAN-MA, MÊS DE JUNHO /2019.
|
2019NE001877 | 25/06/2019 | 347.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, MÊS DE JULHO /2019, PROCESSO - 158728/2019.
|
2019NE002221 | 24/07/2019 | 351.999,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. PROCESSO 186547/2019.
|
2019NE002537 | 26/08/2019 | 321.199,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, MES DE SETEMBRO/2019. PROCESSO 209746/2019
|
2019NE002887 | 24/09/2019 | 319.586,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, SOB O PROCESSO 232462/2019.
|
2019NE003260 | 24/10/2019 | 316.506,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019,SOB O PROCESSO 257602/2019
|
2019NE003584 | 26/11/2019 | 314.159,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA. SOB O PROCESSO 271846/2019.
|
2019NE003830 | 10/12/2019 | 145.933,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. SOB O PROCESSO 281235/2019
|
2019NE003952 | 23/12/2019 | 343.639,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha de Pessoal de Examinadores Janeiro/2019
|
2019NL000017 | 31/01/2019 | 0,00 | 350.533,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha de Pessoal de Examinadores Janeiro/2019
|
2019NL000385 | 28/02/2019 | 0,00 | 350.533,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha de Pessoal de Examinadores Fevereiro/2019
|
2019NL001525 | 26/03/2019 | 0,00 | 350.239,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA EXAMINADORES ABRIL /2019 PROC Nº 84606/2019
|
2019NL002676 | 25/04/2019 | 0,00 | 354.933,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF A FOLHA DE EXAMINADORES MES DE MAIO DE 2019, SOB PROCESSO Nº 110081/2019
|
2019NL004227 | 27/05/2019 | 0,00 | 351.999,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF A 1ª PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO, FOLHA DE EXAMINADORES, SOB PROCESSO 127875/2019
|
2019NL005328 | 13/06/2019 | 0,00 | 173.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, MÊS DE JUNHO/2019 ( PROCESSO 134585/2019)
|
2019NL005583 | 25/06/2019 | 0,00 | 347.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, MÊS DE JULHO/2019, PROCESSO 158728/2019
|
2019NL006886 | 24/07/2019 | 0,00 | 351.999,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. PROCESSO 186547/2019.
|
2019NL007875 | 26/08/2019 | 0,00 | 321.199,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, MES DE SETEMBRO/2019. PROCESSO 209746/2019.
|
2019NL009348 | 24/09/2019 | 0,00 | 319.586,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, SOB O PROCESSO 232462/2019.
|
2019NL010525 | 24/10/2019 | 0,00 | 316.506,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019,SOB O PROCESSO 257602/2019.
|
2019NL011793 | 26/11/2019 | 0,00 | 314.159,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA. SOB O PROCESSO 271846/2019.
|
2019NL012467 | 10/12/2019 | 0,00 | 145.933,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. SOB O PROCESSO 281235/2019
|
2019NL012939 | 23/12/2019 | 0,00 | 343.639,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000852 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 260.910,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001056 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.902,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005239 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 272.439,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001210 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.902,14 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000269 | 12/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.512,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000280 | 13/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000693 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000691 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000695 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000692 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000901 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.362,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001544 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.775,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000899 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000896 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.902,14 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000897 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000900 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.466,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000898 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003323 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 282.801,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001052 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.978,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001050 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.542,47 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001833 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.466,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001166 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.466,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001167 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.466,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001208 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.266,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001209 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 146,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002826 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.889,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001551 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.902,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010136 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 288.051,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001645 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001646 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.332,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001866 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 146,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001886 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 39.011,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004404 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.587,54 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002171 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.902,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018209 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 285.733,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002360 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002364 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002370 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002346 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 146,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002388 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.697,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021997 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 173.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005755 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.637,81 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002884 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.902,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024227 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 281.456,95 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003075 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.182,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003076 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003073 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003074 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003203 | 02/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 488,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007113 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.661,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003491 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.902,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030837 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 286.607,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003568 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.598,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003624 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.336,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003621 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003622 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003623 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 488,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003620 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 293,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008202 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.201,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003999 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.902,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038254 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 260.853,57 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004102 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.323,02 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004103 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.984,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004099 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004100 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009543 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.711,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004653 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.902,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046026 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 259.143,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004741 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.997,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004740 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.896,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004738 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004739 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010664 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.147,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005132 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.298,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053370 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 256.035,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005236 | 29/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.148,28 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005237 | 29/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.632,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005234 | 29/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005235 | 29/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005233 | 29/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011881 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.705,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005743 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 931,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062242 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 256.399,99 |
| PAGAMENTO
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2019PP005868 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.378,31 |
| PAGAMENTO
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2019PP005869 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP005865 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP005866 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP006101 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.382,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012475 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.867,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP006102 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 932,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066694 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 113.618,31 |
| PAGAMENTO
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2019PP006115 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 932,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012509 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -932,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012499 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -13.867,42 |
| PAGAMENTO
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2019PP006383 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 931,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072947 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 296.856,96 |
| PAGAMENTO
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2019PP006411 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.622,78 |
| PAGAMENTO
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2019PP006410 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.632,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP006408 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP006409 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP006407 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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