CPF/CNPJ:
05695860000100
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE A EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OBJETO: CONSTITUI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000061 | 26/02/2019 | 14.055,66 | 12.998,11 | 12.998,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OBJETO: CONSTITUI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.
|
2019NE000061 | 26/02/2019 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 61 EM NOME DA EMPRESA OCEANOS MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 19889/2019
|
2019NE003454 | 06/11/2019 | 985,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO E PAGAMENTO DA FATURA Nº 677053 EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS REFER ENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 19889/2019
|
2019NE003876 | 17/12/2019 | 1.003,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EM FAVOR DA OCEANOS ( ENERGIA ELETRICA) ,PARA PAGAMENTO DE FATURAS PENDENTES
|
2019NE004063 | 31/12/2019 | 666,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OBJETO: CONSTITUI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE ATENDI
|
2019NL000739 | 14/03/2019 | 0,00 | 4.482,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OBJETO: CONSTITUI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE ATENDI
|
2019NL001841 | 01/04/2019 | 0,00 | 850,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO SHOPPING DO AUTOMOVEL MES DE ABRIL, PROCESSO Nº 19889/2019
|
2019NL002947 | 02/05/2019 | 0,00 | 909,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA MÊS DE MAIO/2019 PROCESSO 19889/2019
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2019NL005008 | 05/06/2019 | 0,00 | 962,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO SHOPPING DO AUTOMO
|
2019NL006388 | 08/07/2019 | 0,00 | 968,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA/BOLETO DA OCEANOS MES DE JULHO/2019 PROCESSO 19889/2019
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2019NL007307 | 31/07/2019 | 0,00 | 961,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA Nº 677050 DA EMPRESA OCEANOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN LOCALIZADO NO SHOPPING DO AUT
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2019NL008671 | 03/09/2019 | 0,00 | 917,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE ATENDIMENTO SO SHOPPIN
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2019NL010007 | 08/10/2019 | 0,00 | 956,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 677052 EM NOME DA EMPRESA OCEANOS MÊS DE OUTUBRO 2019 PROCESSO 19889/2019
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2019NL011132 | 06/11/2019 | 0,00 | 985,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO E PAGAMENTO DA FATURA Nº 677053 EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS REFER ENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 19889/2019
|
2019NL012710 | 17/12/2019 | 0,00 | 1.003,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001226 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.482,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005453 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 850,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011122 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 909,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020753 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 962,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029736 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 968,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035282 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 961,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040612 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 917,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051047 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 956,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058424 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 985,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069672 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.003,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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