CPF/CNPJ:
05695860000100
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
15119/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2015, OBJETO : LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) SALAS DE USO COMERCIAL, SITUADO NO SHOPPING DOS AUTOMÓVEIS - CALHAU, PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000055 | 26/02/2019 | 82.599,00 | 82.599,00 | 77.979,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2015, OBJETO : LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) SALAS DE USO COMERCIAL, SITUADO NO SHOPPING DOS AUTOMÓVEIS - CALHAU, PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019.
|
2019NE000055 | 26/02/2019 | 246.114,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2019NE004083 | 31/12/2019 | -163.515,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2015, OBJETO : LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) SALAS DE USO COMERCIAL, SITUADO NO SHOPPING DOS AUTOMÓVEIS - C
|
2019NL000728 | 14/03/2019 | 0,00 | 20.509,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2015, OBJETO : LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) SALAS DE USO COMERCIAL, SITUADO NO SHOPPING DOS AUTOMÓVEIS - C
|
2019NL000775 | 14/03/2019 | 0,00 | 20.509,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL EMPRESA OCEANOS MES DE MARÇO/2019 PROCESSO 15119/2019
|
2019NL002091 | 04/04/2019 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS LOCAÇÃO DE IMOVEL, MES DE MAIO/2019, PARA FUNCIONAMENTO DE TRÊS SALAS NO SHOPPING DO AUTOMOVEL.
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2019NL005359 | 13/06/2019 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A LOCAÇAO DE TRES SALAS NO SHOPPING DO AUTOMOVEL DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REF MES DE JUNHO, PROCESSO Nº15119/2
|
2019NL006533 | 10/07/2019 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL DA EMPRESA OCEANOS POSTO AVANÇADO DO CALHAU MÊS DE JULHO/2019 PROCESSO 15119/2019
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2019NL008119 | 28/08/2019 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF AO RECIBO DE ALUGUEL EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS IVESTIMENTOS IMOBILIARIOS MES DE AGOSTO PROCESSO Nº15119/2019
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2019NL010262 | 16/10/2019 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM NOME DA EMPRESA OCEANOS MÊS DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 15119/2019
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2019NL011146 | 06/11/2019 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM NOME DA EMPRESA OCEANOS MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 15119/2019
|
2019NL011147 | 06/11/2019 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE TRES SALAS NO SHOPPING DO AUTOMOVEL NO MES DE NOVEMBRO, C
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2019NL012774 | 18/12/2019 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE TRES SALAS NO SHOPPING DO AUTOMOVEL NO MES DE DEZEMBRO, C
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2019NL012775 | 18/12/2019 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001239 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.509,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001179 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.509,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009232 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024560 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035288 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043718 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051059 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056923 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061687 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069675 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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