CPF/CNPJ:
02436779000118
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Re
Processo:
15107/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO E FORNECIMENTO DE BOBINA PERÍODO DE 01/01/2019 A 27/12/2019 PROCESSO: 15107/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000567 | 19/03/2019 | 7.140,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO E FORNECIMENTO DE BOBINA PERÍODO DE 01/01/2019 A 27/12/2019 PROCESSO: 15107/2019
|
2019NE000567 | 19/03/2019 | 7.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO E FORNECIMENTO DE BOBINA PERÍODO DE 01/01/2019 A 27/
|
2019NL001167 | 19/03/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A EMPRESA PROINDDY MES DE FEVEREIRO/2019 NF 16587 PROCESSO 15107/2019
|
2019NL002071 | 04/04/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA PROINDDY MES DE MARÇO/2019 PROCESSO 15107/2019
|
2019NL003198 | 06/05/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA PROINDDY MES DE MARÇO/2019 PROCESSO 15107/2019
|
2019NL003201 | 06/05/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL003200 | 06/05/2019 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY, MES DE ABRIL/2019, NF 16957, REFERENTAO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO E FORNECIMENTO DE BOBINA.
|
2019NL005351 | 13/06/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A NF 17143 EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY MES DE MAIO/2019 PROCESSO 15107/2019
|
2019NL006237 | 02/07/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA PROINDY-SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CORRESPONDENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MES DE JUNHO CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA G
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2019NL007421 | 06/08/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA PROINDY SERVIÇOS E COM. LTDA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MES DE JULHO N/F Nº17497, PROCESSO Nº15107/2019
|
2019NL008380 | 30/08/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17678 EM NOME DA PROINDDY MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 15107/2019
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2019NL009531 | 26/09/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17852 EM NOME DA PROINDDY MÊS DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 15107/2019
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2019NL011071 | 04/11/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE ANOTA FISCAL 18022 EM NOME DE EMPRESA PROINDDY MAIA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 15107/2019
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2019NL012267 | 03/12/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA PROINDY- SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MES DE NOVEMBRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETO
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2019NL012857 | 20/12/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000665 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 22,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001843 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 577,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005469 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 576,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001204 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001758 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011845 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 576,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002803 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023032 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 576,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003425 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029757 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 576,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003817 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035305 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 576,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004096 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038846 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 576,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004862 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047552 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 576,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005513 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057011 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 576,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006106 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066617 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 576,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP006239 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071131 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 576,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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