CPF/CNPJ:
00394494011928
Emissão:
18/11/2019
Plano Interno:
000732
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outro
Processo:
240366/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO E PAGAMENTO DE GRUS CONFORME SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DO ÔNUS DA RENUMERAÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 , PROCESSO 240366/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003523 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE GRUS CONFORME SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DO ÔNUS DA RENUMERAÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 , PROCESSO 240366/2019
|
2019NE003523 | 18/11/2019 | 40.387,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: pagamento realizado em pp errada_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE003787, 190201-19201 2019NL012276, 190201-19201 2019NL012275
|
2019NE003787 | 02/12/2019 | -20.193,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: pagamento realizado em pp incorreta_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE003788, 190201-19201 2019NL012278, 190201-19201 2019NL012277
|
2019NE003788 | 02/12/2019 | -20.193,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE GRUS CONFORME SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DO ÔNUS DA RENUMERAÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 , PROCESSO 24
|
2019NL011426 | 18/11/2019 | 0,00 | 20.193,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE GRUS CONFORME SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DO ÔNUS DA RENUMERAÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 , PROCESSO
|
2019NL011427 | 18/11/2019 | 0,00 | 20.193,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento realizado em pp incorreta_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE003788, 190201-19201 2019NL012278, 190201-19201 2019NL012277
|
2019NE003788 | 02/12/2019 | 0,00 | -20.193,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento realizado em pp errada_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE003787, 190201-19201 2019NL012276, 190201-19201 2019NL012275
|
2019NE003787 | 02/12/2019 | 0,00 | -20.193,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062954 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.193,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: pagamento realizado em pp incorreta_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE003788, 190201-19201 2019NL012278, 190201-19201 2019NL012277
|
2019NE003788 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -20.193,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: pagamento realizado em pp errada_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2019NE003787, 190201-19201 2019NL012276, 190201-19201 2019NL012275
|
2019NE003787 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -20.193,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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