CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
25/02/2019
Plano Interno:
000735
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2016 REF A EMPRESA VISÃO E PERFIL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 20/12/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000027 | 25/02/2019 | 499.597,70 | 499.597,70 | 337.738,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2016 REF A EMPRESA VISÃO E PERFIL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 20/12/2019
|
2019NE000027 | 25/02/2019 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2019NE004007 | 31/12/2019 | -402,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2016 REF A EMPRESA VISÃO E PERFIL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ
|
2019NL001188 | 19/03/2019 | 0,00 | 59.839,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA VISÃO E PERFIL MES DE MARÇO/2019 PROCESSO 19140/2019
|
2019NL003197 | 06/05/2019 | 0,00 | 58.125,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2016 REF A EMPRESA VISÃO E PERFIL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE BLITZ
|
2019NL005329 | 13/06/2019 | 0,00 | 31.958,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA VISAO E PERFIL ASS. EVENTOS E SERVIÇOS LTA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE BLITZ NO MES DE JUN
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2019NL006321 | 04/07/2019 | 0,00 | 38.990,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA VISAO E PERFIL ASS. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE BLITZ N/F 1013 MES
|
2019NL007534 | 12/08/2019 | 0,00 | 48.610,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1056 EM FAVOR DA VISÃO E PERFIL MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 119140/2019
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2019NL010246 | 16/10/2019 | 0,00 | 100.214,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1159 EM FAVOR DA EMPRESA VISÃO E PERFIL PROCESSO 264258/2019
|
2019NL012829 | 19/12/2019 | 0,00 | 131.241,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1205 EM FAVOR DA EMPRESA VISÃO E PERFIL NO PERÍODO DE 01/12 A 13/12/2019 PROCESSO 281085/2019
|
2019NL013288 | 30/12/2019 | 0,00 | 30.617,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000698 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.991,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002008 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.847,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001816 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.906,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012941 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 55.219,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002750 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.597,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021985 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.360,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003396 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.949,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029653 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.040,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004559 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.430,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043755 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.179,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP005718 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.010,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011775 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.503,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061710 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 93.700,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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