CPF/CNPJ:
00047179147320
Emissão:
25/02/2019
Plano Interno:
000741
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
15151/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 46/2016 ,OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM CHAPADINHA PARA FUNCIONAMENTO DA 06º CIRETRAN-MA, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 28/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000034 | 25/02/2019 | 34.736,14 | 34.736,14 | 26.197,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 46/2016 ,OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM CHAPADINHA PARA FUNCIONAMENTO DA 06º CIRETRAN-MA, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 28/12/2019.
|
2019NE000034 | 25/02/2019 | 34.736,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 46/2016 ,OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM CHAPADINHA PARA FUNCIONAMENTO DA 06º CIRE
|
2019NL000375 | 08/03/2019 | 0,00 | 2.910,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN DE CHAPADINHA-MA MES DE FEVEREIRO/2019 PROCESSO: 15151/2019
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2019NL001589 | 27/03/2019 | 0,00 | 2.910,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª CIRETRAN CHAPADINHA NO MES DE MARÇO CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº1515
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2019NL002583 | 24/04/2019 | 0,00 | 2.910,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN DE CHAPADINHA MES DE ABRIL CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº15151/2
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2019NL005350 | 13/06/2019 | 0,00 | 2.910,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN DE CHAPADINHA MES DE MAIO CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº15151/20
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2019NL005352 | 13/06/2019 | 0,00 | 2.910,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTP REF A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª CIRETRAN/CHAPADINHA NO MES DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº151
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2019NL006424 | 09/07/2019 | 0,00 | 2.910,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª CIRETRAN/CAHAPDINHA MES DE JULHO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº1
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2019NL008012 | 27/08/2019 | 0,00 | 2.910,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DA AGOSTO 2019 PROCESSO 15151/2019
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2019NL008889 | 10/09/2019 | 0,00 | 2.910,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª CIRETRAN/CHAPADINHA-MA MES DE SETEMBRO/2019
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2019NL010389 | 21/10/2019 | 0,00 | 2.910,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª CIRETRAN CHAPADINHA NO MES DE OUTUBRO , CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC
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2019NL013112 | 27/12/2019 | 0,00 | 2.910,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª CIRETRAN CHAPADINHA NO MES DE NOVEMBRO , CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PRO
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2019NL013113 | 27/12/2019 | 0,00 | 2.910,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª CIRETRAN CHAPADINHA NO MES DE DEZEMBRO , CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PRO
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2019NL013115 | 27/12/2019 | 0,00 | 2.716,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000515 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.910,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003684 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.910,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009439 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.910,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023038 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.910,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024563 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.910,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035302 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.910,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037746 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.910,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009241 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 81,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043739 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.829,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011276 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 81,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057055 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.829,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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